PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.024Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.015
Data: 10/01/2024 | Valor: R$ 58.244,76
Data: 10/01/2024 | Valor: R$ 58.244,76
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.15.006 | Data: 15/01/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 58.244,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.15.006 | Data: 15/01/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 58.244,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.02.014
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 59.612,61
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 59.612,61
Notas Fiscais:
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Liquidações
P01.02.046
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 59.612,61
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 59.612,61
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.045 | Data: 20/02/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 59.612,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.20.045 | Data: 20/02/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 59.612,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.01.045
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 58.462,88
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 58.462,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.009 | Data: 14/03/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 58.462,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P03.14.009 | Data: 14/03/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 58.462,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P03.01.040
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 64.067,14
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 64.067,14
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.032 | Data: 30/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 64.067,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P04.30.032 | Data: 30/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 64.067,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8