PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.26.002Nota de empenho
Emitida:
26/01/2024
26/01/2024
Valor:
R$ 239.902,76
R$ 239.902,76
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
Limpeza Publica e Manejo de Residuos Solidos
Limpeza Publica e Manejo de Residuos Solidos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E URBANOS, COMPREENDENDO AINDA VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES E ROCO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
REFERENTE DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E URBANOS, COMPREENDENDO AINDA VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES E ROCO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E URBANOS COMPREENDENDO AINDA OS SERVICOS DE VARRICAO CAPINACAO PODA DE ARVORES E SERVICOS DE ROCO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA D
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E URBANOS COMPREENDENDO AINDA OS SERVICOS DE VARRICAO CAPINACAO PODA DE ARVORES E SERVICOS DE ROCO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA D
Contrato
Liquidações
P02.27.028
Data: 27/02/2024 | Valor: R$ 139.739,84
Data: 27/02/2024 | Valor: R$ 139.739,84
Notas Fiscais:
Numero: 1608 | Data: 27/02/2024 | Valor: R$ 139.739,84
Numero: 1608 | Data: 27/02/2024 | Valor: R$ 139.739,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.016 | Data: 29/02/2024 | Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 139.739,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.29.016 | Data: 29/02/2024 | Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 139.739,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.26.014
Data: 26/04/2024 | Valor: R$ 100.162,92
Data: 26/04/2024 | Valor: R$ 100.162,92
Notas Fiscais:
Numero: 1673 | Data: 26/04/2024 | Valor: R$ 100.162,92
Numero: 1673 | Data: 26/04/2024 | Valor: R$ 100.162,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.043 | Data: 30/04/2024 | Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 100.162,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.30.043 | Data: 30/04/2024 | Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 100.162,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3