PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.206


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 180.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.112
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 12.369,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.157  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 12.369,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.29.130
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 12.692,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.081  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 12.692,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.28.172
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 12.692,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.079  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 12.692,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.30.110
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 12.724,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.023  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 12.724,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.115
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 12.696,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.095  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 12.696,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.28.179
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 11.284,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.033  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 11.284,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.31.131
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 11.312,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.095  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 11.312,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.30.203
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 11.811,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.050  |  Data: 10/09/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 11.811,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.219
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 12.752,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.066  |  Data: 10/10/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 12.752,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.176
Data: 31/10/2024  |  Valor: R$ 12.752,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.039  |  Data: 08/11/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 12.752,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3