PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.350Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 25.925,00
R$ 25.925,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME
KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORAS, MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP, NOTEBOOK E IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORAS, MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP, NOTEBOOK E IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORAS MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP NOTEBOOK E IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORAS MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP NOTEBOOK E IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADE
Contrato
Liquidações
P06.12.008
Data: 12/06/2024 | Valor: R$ 1.762,25
Data: 12/06/2024 | Valor: R$ 1.762,25
Notas Fiscais:
Numero: 123 | Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 1.762,25
Numero: 123 | Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 1.762,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.029 | Data: 11/07/2024 | Credor: KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME | Valor: R$ 1.762,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P07.11.029 | Data: 11/07/2024 | Credor: KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME | Valor: R$ 1.762,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P08.23.008
Data: 23/08/2024 | Valor: R$ 6.150,50
Data: 23/08/2024 | Valor: R$ 6.150,50
Notas Fiscais:
Numero: 127 | Data: 23/08/2024 | Valor: R$ 6.150,50
Numero: 127 | Data: 23/08/2024 | Valor: R$ 6.150,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.035 | Data: 11/09/2024 | Credor: KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME | Valor: R$ 6.150,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P09.11.035 | Data: 11/09/2024 | Credor: KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME | Valor: R$ 6.150,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P11.18.006
Data: 18/11/2024 | Valor: R$ 3.646,00
Data: 18/11/2024 | Valor: R$ 3.646,00
Notas Fiscais:
Numero: 131 | Data: 18/11/2024 | Valor: R$ 3.646,00
Numero: 131 | Data: 18/11/2024 | Valor: R$ 3.646,00