PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.035Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
01/02/2024
Valor:
R$ 67,41
R$ 67,41
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MARINEUDA PEREIRA DA SILVA
MARINEUDA PEREIRA DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TERÇO DE FÉRIAS COBRADOS INDEVIDAMENTE, CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA N° 001/2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI.
REFERENTE DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TERÇO DE FÉRIAS COBRADOS INDEVIDAMENTE, CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA N° 001/2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.27.032
Data: 27/02/2024 | Valor: R$ 67,41
Data: 27/02/2024 | Valor: R$ 67,41
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.04.040 | Data: 04/03/2024 | Credor: MARINEUDA PEREIRA DA SILVA | Valor: R$ 67,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P03.04.040 | Data: 04/03/2024 | Credor: MARINEUDA PEREIRA DA SILVA | Valor: R$ 67,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8