PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.115Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
01/02/2024
Valor:
R$ 52.172,00
R$ 52.172,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades dos Beneficios Eventuais
Manutencao das Atividades dos Beneficios Eventuais
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
SERVICOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
SERVICOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social
Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social
Credor:
ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME
ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADO AO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADO AO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUARIAS PARA O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUARIAS PARA O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Contrato
Liquidações
P02.15.010
Data: 15/02/2024 | Valor: R$ 2.607,00
Data: 15/02/2024 | Valor: R$ 2.607,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.004 | Data: 14/03/2024 | Credor: ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME | Valor: R$ 2.607,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.898-9
Numero: P03.14.004 | Data: 14/03/2024 | Credor: ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME | Valor: R$ 2.607,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.898-9
Liquidações
P05.13.012
Data: 13/05/2024 | Valor: R$ 1.497,00
Data: 13/05/2024 | Valor: R$ 1.497,00
Notas Fiscais:
Numero: 350 | Data: 13/05/2024 | Valor: R$ 1.497,00
Numero: 350 | Data: 13/05/2024 | Valor: R$ 1.497,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.009 | Data: 27/05/2024 | Credor: ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME | Valor: R$ 1.497,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.898-9
Numero: P05.27.009 | Data: 27/05/2024 | Credor: ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME | Valor: R$ 1.497,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.898-9
Liquidações
P05.13.014
Data: 13/05/2024 | Valor: R$ 805,00
Data: 13/05/2024 | Valor: R$ 805,00
Notas Fiscais:
Numero: 351 | Data: 13/05/2024 | Valor: R$ 805,00
Numero: 351 | Data: 13/05/2024 | Valor: R$ 805,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.008 | Data: 27/05/2024 | Credor: ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME | Valor: R$ 805,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.898-9
Numero: P05.27.008 | Data: 27/05/2024 | Credor: ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME | Valor: R$ 805,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.898-9
Liquidações
P06.21.009
Data: 21/06/2024 | Valor: R$ 2.337,00
Data: 21/06/2024 | Valor: R$ 2.337,00
Notas Fiscais:
Numero: 359 | Data: 20/06/2024 | Valor: R$ 2.337,00
Numero: 359 | Data: 20/06/2024 | Valor: R$ 2.337,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.028 | Data: 04/07/2024 | Credor: ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME | Valor: R$ 2.337,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.898-9
Numero: P07.04.028 | Data: 04/07/2024 | Credor: ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME | Valor: R$ 2.337,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.898-9
Liquidações
P07.23.002
Data: 23/07/2024 | Valor: R$ 1.717,00
Data: 23/07/2024 | Valor: R$ 1.717,00
Notas Fiscais:
Numero: 361 | Data: 23/07/2024 | Valor: R$ 1.717,00
Numero: 361 | Data: 23/07/2024 | Valor: R$ 1.717,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.004 | Data: 29/07/2024 | Credor: ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME | Valor: R$ 1.717,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.898-9
Numero: P07.29.004 | Data: 29/07/2024 | Credor: ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME | Valor: R$ 1.717,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.898-9
Liquidações
P09.16.011
Data: 16/09/2024 | Valor: R$ 2.037,00
Data: 16/09/2024 | Valor: R$ 2.037,00
Notas Fiscais:
Numero: 369 | Data: 16/09/2024 | Valor: R$ 2.037,00
Numero: 369 | Data: 16/09/2024 | Valor: R$ 2.037,00
Liquidações
P10.29.016
Data: 29/10/2024 | Valor: R$ 1.378,00
Data: 29/10/2024 | Valor: R$ 1.378,00
Notas Fiscais:
Numero: 373 | Data: 29/01/2024 | Valor: R$ 1.378,00
Numero: 373 | Data: 29/01/2024 | Valor: R$ 1.378,00
Liquidações
P10.29.017
Data: 29/10/2024 | Valor: R$ 2.407,00
Data: 29/10/2024 | Valor: R$ 2.407,00
Notas Fiscais:
Numero: 372 | Data: 29/10/2024 | Valor: R$ 2.407,00
Numero: 372 | Data: 29/10/2024 | Valor: R$ 2.407,00