Emitida:
01/03/2024
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P04.01.055
Data:
01/04/2024
|
Valor: R$ 9.286,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.032 | Data:
20/05/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 9.286,81
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P03.08.012
Data:
08/03/2024
|
Valor: R$ 585,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.017 | Data:
29/04/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 585,41
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P05.02.042
Data:
02/05/2024
|
Valor: R$ 12.083,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.026 | Data:
19/06/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 12.083,78
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P04.08.014
Data:
08/04/2024
|
Valor: R$ 446,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.023 | Data:
19/06/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 446,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P04.08.015
Data:
08/04/2024
|
Valor: R$ 493,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.024 | Data:
19/06/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 493,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P05.31.241
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 673,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.010 | Data:
18/07/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 673,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P05.31.242
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 459,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.011 | Data:
18/07/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 459,17
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P05.31.247
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 2.788,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.004 | Data:
18/07/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 2.788,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P07.01.031
Data:
01/07/2024
|
Valor: R$ 13.165,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.007 | Data:
23/08/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 13.165,47
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P08.01.029
Data:
01/08/2024
|
Valor: R$ 17,45