PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.151


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
Valor:
R$ 7.200,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação
Contrato
Número:
0103242SMA
Data:
01/03/2024
Valor:
R$ 7.200,00
Liquidações
P04.01.070
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
Numero: 47906  |  Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.006  |  Data: 25/04/2024  |  Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P05.27.027
Data: 27/05/2024  |  Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
Numero: 53566  |  Data: 27/05/2024  |  Valor: R$ 600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.001  |  Data: 01/07/2024  |  Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P05.02.057
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
Numero: 50735  |  Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.005  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P06.27.003
Data: 27/06/2024  |  Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
Numero: 56119  |  Data: 27/06/2024  |  Valor: R$ 600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.007  |  Data: 22/07/2024  |  Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.29.083
Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
Numero: 59246  |  Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.021  |  Data: 26/08/2024  |  Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.28.009
Data: 28/08/2024  |  Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
Numero: 62386  |  Data: 28/08/2024  |  Valor: R$ 600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.014  |  Data: 27/09/2024  |  Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.27.013
Data: 27/09/2024  |  Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
Numero: 65382  |  Data: 27/09/2024  |  Valor: R$ 600,00