PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.162Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
01/03/2024
Valor:
R$ 2.880,00
R$ 2.880,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME
ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA (ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA (ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.01.076
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 240,00
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 240,00
Notas Fiscais:
Numero: 47909 | Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 240,00
Numero: 47909 | Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 240,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.017 | Data: 25/04/2024 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 240,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P04.25.017 | Data: 25/04/2024 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 240,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X