PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.010Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 106.524,45
R$ 106.524,45
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
AGAPE SERVICOS EIRELI - ME
AGAPE SERVICOS EIRELI - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMAS/REQUALIFICACAO DE 03 (TRES) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMAS/REQUALIFICACAO DE 03 (TRES) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.24.003
Data: 24/04/2024 | Valor: R$ 6.718,69
Data: 24/04/2024 | Valor: R$ 6.718,69
Notas Fiscais:
Numero: 163 | Data: 24/04/2024 | Valor: R$ 6.718,69
Numero: 163 | Data: 24/04/2024 | Valor: R$ 6.718,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.028 | Data: 25/04/2024 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 6.718,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P04.25.028 | Data: 25/04/2024 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 6.718,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3