Emitida:
01/04/2024
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ALUSIVO
AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P04.30.103
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 28.176,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.012 | Data:
10/05/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
| Valor: R$ 28.176,16
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.105
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 9.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.081 | Data:
10/06/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
| Valor: R$ 9.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.106
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 77.046,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.082 | Data:
10/06/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
| Valor: R$ 77.046,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.107
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 5.004,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.083 | Data:
10/06/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
| Valor: R$ 5.004,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.108
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 41.467,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.084 | Data:
10/06/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
| Valor: R$ 41.467,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.28.168
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 5.545,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.017 | Data:
10/07/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
| Valor: R$ 5.545,31
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.28.169
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 78.624,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.018 | Data:
10/07/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
| Valor: R$ 78.624,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.28.170
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 9.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.019 | Data:
10/07/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
| Valor: R$ 9.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.28.171
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 38.912,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.020 | Data:
10/07/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
| Valor: R$ 38.912,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.31.120
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 7.286,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.079 | Data:
09/08/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
| Valor: R$ 7.286,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.31.121
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 77.136,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.080 | Data:
09/08/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
| Valor: R$ 77.136,29
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.31.122
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 9.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.081 | Data:
09/08/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
| Valor: R$ 9.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.31.125
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 37.418,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.086 | Data:
09/08/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
| Valor: R$ 37.418,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3