Emitida:
01/04/2024
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE
SERVIDORES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P04.30.277
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 7.439,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.049 | Data:
14/05/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 7.439,07
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P04.30.289
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 2.986,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.059 | Data:
14/05/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.986,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P05.31.232
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 1.305,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.023 | Data:
18/06/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.305,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.28.286
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 844,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.018 | Data:
17/07/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 844,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.31.301
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 6.414,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.012 | Data:
19/08/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 6.414,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X