PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.113Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 70.000,00
R$ 70.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE SERVIDORES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE SERVIDORES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.30.311
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 43.347,10
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 43.347,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.083 | Data: 14/05/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 43.347,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P05.14.083 | Data: 14/05/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 43.347,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.235
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 1.199,13
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 1.199,13
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.021 | Data: 18/06/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.199,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.18.021 | Data: 18/06/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.199,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.28.287
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 25.453,77
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 25.453,77
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.015 | Data: 17/07/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 25.453,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.17.015 | Data: 17/07/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 25.453,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3