PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.114Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 270.000,00
R$ 270.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE SERVIDORES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE SERVIDORES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.30.281
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 91.414,69
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 91.414,69
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.055 | Data: 14/05/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 91.414,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P05.14.055 | Data: 14/05/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 91.414,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P05.31.249
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 3.393,36
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 3.393,36
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.032 | Data: 18/06/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.393,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P06.18.032 | Data: 18/06/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.393,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.28.289
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 30.286,26
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 30.286,26
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.013 | Data: 17/07/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 30.286,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P07.17.013 | Data: 17/07/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 30.286,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P07.31.302
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 10.532,27
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 10.532,27
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.014 | Data: 19/08/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.532,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P08.19.014 | Data: 19/08/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.532,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P08.30.323
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 44.740,78
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 44.740,78
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.034 | Data: 16/09/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 44.740,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P09.16.034 | Data: 16/09/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 44.740,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P09.30.286
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 44.742,05
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 44.742,05
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.048 | Data: 14/10/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 44.742,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P10.14.048 | Data: 14/10/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 44.742,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P10.31.265
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 44.890,59
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 44.890,59
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.060 | Data: 13/11/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 44.890,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P11.13.060 | Data: 13/11/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 44.890,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3