Emitida:
02/05/2024
Valor:
R$ 1.755,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA.
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM RECARGA DE GÁS-GLP P13, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HMSS)
DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Data:
10/01/2023
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS – GLP P13 E VASILHAMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Data:
04/01/2024
Valor:
R$ 19.890,00
Liquidações
P05.08.013
Data:
08/05/2024
|
Valor: R$ 117,00
Notas Fiscais:
Numero: 28897 |
Data:
08/05/2024
| Valor: R$ 117,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.003 | Data:
08/07/2024
| Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA.
| Valor: R$ 117,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.16.003
Data:
16/05/2024
|
Valor: R$ 234,00
Notas Fiscais:
Numero: 28962 |
Data:
15/05/2024
| Valor: R$ 234,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.006 | Data:
08/07/2024
| Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA.
| Valor: R$ 234,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.19.002
Data:
19/06/2024
|
Valor: R$ 234,00
Notas Fiscais:
Numero: 29184 |
Data:
18/06/2024
| Valor: R$ 234,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.002 | Data:
08/07/2024
| Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA.
| Valor: R$ 234,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.19.003
Data:
19/06/2024
|
Valor: R$ 234,00
Notas Fiscais:
Numero: 29185 |
Data:
18/06/2024
| Valor: R$ 234,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.005 | Data:
08/07/2024
| Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA.
| Valor: R$ 234,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.15.012
Data:
15/07/2024
|
Valor: R$ 234,00
Notas Fiscais:
Numero: 29347 |
Data:
12/07/2024
| Valor: R$ 234,00
Liquidações
P07.15.015
Data:
15/07/2024
|
Valor: R$ 234,00
Notas Fiscais:
Numero: 29352 |
Data:
12/07/2024
| Valor: R$ 234,00
Liquidações
P08.02.008
Data:
02/08/2024
|
Valor: R$ 234,00
Notas Fiscais:
Numero: 29449 |
Data:
01/08/2024
| Valor: R$ 234,00
Liquidações
P08.21.005
Data:
21/08/2024
|
Valor: R$ 234,00
Notas Fiscais:
Numero: 29576 |
Data:
21/08/2024
| Valor: R$ 234,00