PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.13.008Nota de empenho
Emitida:
13/05/2024
13/05/2024
Valor:
R$ 3.750,00
R$ 3.750,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude
Credor:
B. DANIEL INFORMATICA
B. DANIEL INFORMATICA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.01.044
Data: 01/07/2024 | Valor: R$ 3.750,00
Data: 01/07/2024 | Valor: R$ 3.750,00
Notas Fiscais:
Numero: 1897 | Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 3.750,00
Numero: 1897 | Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 3.750,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.020 | Data: 12/09/2024 | Credor: B. DANIEL INFORMATICA | Valor: R$ 3.750,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.12.020 | Data: 12/09/2024 | Credor: B. DANIEL INFORMATICA | Valor: R$ 3.750,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8