PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.15.001Nota de empenho
Emitida:
15/05/2024
15/05/2024
Valor:
R$ 31.342,43
R$ 31.342,43
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ALICE SILVA CRUZ NETA (SACRES SOLUCOES)
ALICE SILVA CRUZ NETA (SACRES SOLUCOES)
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS RELACIONADOS A SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO, DESTINADO ATENDER AS OBRIGACOES POR INTERMEDIO DA PLATAFORMA GOVERNAMENTAL E-SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS RELACIONADOS A SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO, DESTINADO ATENDER AS OBRIGACOES POR INTERMEDIO DA PLATAFORMA GOVERNAMENTAL E-SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.05.024
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 4.477,49
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 4.477,49
Notas Fiscais:
Numero: 287 | Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 4.477,49
Numero: 287 | Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 4.477,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.011 | Data: 11/07/2024 | Credor: ALICE SILVA CRUZ NETA (SACRES SOLUCOES) | Valor: R$ 4.477,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.11.011 | Data: 11/07/2024 | Credor: ALICE SILVA CRUZ NETA (SACRES SOLUCOES) | Valor: R$ 4.477,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.17.002
Data: 17/07/2024 | Valor: R$ 4.477,49
Data: 17/07/2024 | Valor: R$ 4.477,49
Notas Fiscais:
Numero: 297 | Data: 16/07/2024 | Valor: R$ 4.477,49
Numero: 297 | Data: 16/07/2024 | Valor: R$ 4.477,49
Liquidações
P08.22.004
Data: 22/08/2024 | Valor: R$ 4.477,49
Data: 22/08/2024 | Valor: R$ 4.477,49
Notas Fiscais:
Numero: 303 | Data: 22/08/2024 | Valor: R$ 4.477,49
Numero: 303 | Data: 22/08/2024 | Valor: R$ 4.477,49