PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.19.020Nota de empenho
Emitida:
19/04/2024
19/04/2024
Valor:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS)
JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS)
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO NACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO NACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.10.019
Data: 10/06/2024 | Valor: R$ 3.049,35
Data: 10/06/2024 | Valor: R$ 3.049,35
Notas Fiscais:
Numero: 81 | Data: 10/06/2024 | Valor: R$ 3.049,35
Numero: 81 | Data: 10/06/2024 | Valor: R$ 3.049,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.005 | Data: 17/07/2024 | Credor: JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS) | Valor: R$ 3.049,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Numero: P07.17.005 | Data: 17/07/2024 | Credor: JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS) | Valor: R$ 3.049,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4