PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.16.002Nota de empenho
Emitida:
16/05/2024
16/05/2024
Valor:
R$ 1.365,30
R$ 1.365,30
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA
NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HMSS) DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HMSS) DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P07.02.014
Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 1.285,50
Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 1.285,50
Notas Fiscais:
Numero: 3691 | Data: 25/06/2024 | Valor: R$ 1.285,50
Numero: 3691 | Data: 25/06/2024 | Valor: R$ 1.285,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.071 | Data: 11/07/2024 | Credor: NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | Valor: R$ 1.285,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.11.071 | Data: 11/07/2024 | Credor: NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | Valor: R$ 1.285,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X