Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
16/05/2024

Valor:
R$ 4.438,73

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
EXPRESSO DISTRIBUIDORA

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
1608202301SRPE

Data:
16/08/2023

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
282241SMS

Data:
28/02/2024

Valor:
R$ 90.002,21

Liquidações

P06.07.003
Data: 07/06/2024 | Valor: R$ 4.337,63

Notas Fiscais:
Numero: 7308 | Data: 04/06/2024 | Valor: R$ 4.337,63

Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.001 | Data: 08/07/2024 | Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 4.337,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI