PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.20.006Nota de empenho
Emitida:
20/05/2024
20/05/2024
Valor:
R$ 105.070,00
R$ 105.070,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Salario Educacao
Gerenciamento e Manutencao do Salario Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE UTILIZACAO DE PLATAFORMA VIRTUAL (PROFESSORES, NUCLEOS E ALUNOS) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO N. 20210812001004.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE UTILIZACAO DE PLATAFORMA VIRTUAL (PROFESSORES, NUCLEOS E ALUNOS) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO N. 20210812001004.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE UTILIZACAO DE PLATAFORMA VIRTUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE UTILIZACAO DE PLATAFORMA VIRTUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P06.12.001
Data: 12/06/2024 | Valor: R$ 15.010,00
Data: 12/06/2024 | Valor: R$ 15.010,00
Notas Fiscais:
Numero: 337 | Data: 12/06/2024 | Valor: R$ 15.010,00
Numero: 337 | Data: 12/06/2024 | Valor: R$ 15.010,00
Liquidações
P07.12.004
Data: 12/07/2024 | Valor: R$ 15.010,00
Data: 12/07/2024 | Valor: R$ 15.010,00
Notas Fiscais:
Numero: 354 | Data: 12/07/2024 | Valor: R$ 15.010,00
Numero: 354 | Data: 12/07/2024 | Valor: R$ 15.010,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.005 | Data: 06/08/2024 | Credor: IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 15.010,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X
Numero: P08.06.005 | Data: 06/08/2024 | Credor: IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 15.010,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X
Liquidações
P08.12.001
Data: 12/08/2024 | Valor: R$ 15.010,00
Data: 12/08/2024 | Valor: R$ 15.010,00
Notas Fiscais:
Numero: 376 | Data: 12/08/2024 | Valor: R$ 15.010,00
Numero: 376 | Data: 12/08/2024 | Valor: R$ 15.010,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.041 | Data: 16/09/2024 | Credor: IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 15.010,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X
Numero: P09.16.041 | Data: 16/09/2024 | Credor: IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 15.010,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X
Liquidações
P09.12.001
Data: 12/09/2024 | Valor: R$ 15.010,00
Data: 12/09/2024 | Valor: R$ 15.010,00
Notas Fiscais:
Numero: 400 | Data: 12/09/2024 | Valor: R$ 15.010,00
Numero: 400 | Data: 12/09/2024 | Valor: R$ 15.010,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.002 | Data: 17/09/2024 | Credor: IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 15.010,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X
Numero: P09.17.002 | Data: 17/09/2024 | Credor: IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 15.010,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X