Emitida:
02/05/2024
Valor:
R$ 42.447,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
GM SERVICOS
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO
LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Data:
01/06/2023
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Data:
20/12/2023
Valor:
R$ 145.549,48
Liquidações
P05.14.014
Data:
14/05/2024
|
Valor: R$ 2.971,29
Notas Fiscais:
Numero: 616 |
Data:
14/05/2024
| Valor: R$ 2.971,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.011 | Data:
28/05/2024
| Credor: GM SERVICOS
| Valor: R$ 2.971,29
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.14.008
Data:
14/06/2024
|
Valor: R$ 8.913,87
Notas Fiscais:
Numero: 679 |
Data:
14/06/2024
| Valor: R$ 8.913,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.022 | Data:
28/06/2024
| Credor: GM SERVICOS
| Valor: R$ 8.913,87
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.15.007
Data:
15/07/2024
|
Valor: R$ 9.338,34
Notas Fiscais:
Numero: 704 |
Data:
15/07/2024
| Valor: R$ 9.338,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.020 | Data:
22/07/2024
| Credor: GM SERVICOS
| Valor: R$ 9.338,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.15.011
Data:
15/08/2024
|
Valor: R$ 9.338,34
Notas Fiscais:
Numero: 734 |
Data:
15/08/2024
| Valor: R$ 9.338,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.016 | Data:
26/08/2024
| Credor: GM SERVICOS
| Valor: R$ 9.338,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8