PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.010Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
02/05/2024
Valor:
R$ 42.447,00
R$ 42.447,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
GM SERVICOS
GM SERVICOS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P05.14.014
Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 2.971,29
Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 2.971,29
Notas Fiscais:
Numero: 616 | Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 2.971,29
Numero: 616 | Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 2.971,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.011 | Data: 28/05/2024 | Credor: GM SERVICOS | Valor: R$ 2.971,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P05.28.011 | Data: 28/05/2024 | Credor: GM SERVICOS | Valor: R$ 2.971,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.14.008
Data: 14/06/2024 | Valor: R$ 8.913,87
Data: 14/06/2024 | Valor: R$ 8.913,87
Notas Fiscais:
Numero: 679 | Data: 14/06/2024 | Valor: R$ 8.913,87
Numero: 679 | Data: 14/06/2024 | Valor: R$ 8.913,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.022 | Data: 28/06/2024 | Credor: GM SERVICOS | Valor: R$ 8.913,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P06.28.022 | Data: 28/06/2024 | Credor: GM SERVICOS | Valor: R$ 8.913,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.15.007
Data: 15/07/2024 | Valor: R$ 9.338,34
Data: 15/07/2024 | Valor: R$ 9.338,34
Notas Fiscais:
Numero: 704 | Data: 15/07/2024 | Valor: R$ 9.338,34
Numero: 704 | Data: 15/07/2024 | Valor: R$ 9.338,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.020 | Data: 22/07/2024 | Credor: GM SERVICOS | Valor: R$ 9.338,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.22.020 | Data: 22/07/2024 | Credor: GM SERVICOS | Valor: R$ 9.338,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.15.011
Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 9.338,34
Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 9.338,34
Notas Fiscais:
Numero: 734 | Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 9.338,34
Numero: 734 | Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 9.338,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.016 | Data: 26/08/2024 | Credor: GM SERVICOS | Valor: R$ 9.338,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.26.016 | Data: 26/08/2024 | Credor: GM SERVICOS | Valor: R$ 9.338,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8