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Nota de empenho

Emitida:
28/05/2024

Valor:
R$ 3.356,48

Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri

Função:
ADMINISTRACAO

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
EXPRESSO DISTRIBUIDORA

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
1608202301SRPE

Data:
16/08/2023

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
062241SEGOV

Data:
06/02/2024

Valor:
R$ 3.356,48

Liquidações

P06.06.007
Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 3.278,48

Notas Fiscais:
Numero: 7309 | Data: 04/06/2024 | Valor: R$ 3.278,48

Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.013 | Data: 08/07/2024 | Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 3.278,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI