PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.023Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
02/05/2024
Valor:
R$ 800.000,00
R$ 800.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.31.006
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 91.328,56
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 91.328,56
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P05.02.064
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 58,76
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 58,76
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.017 | Data: 11/06/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 58,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P06.11.017 | Data: 11/06/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 58,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P05.02.065
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 1.339,62
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 1.339,62
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.019 | Data: 11/06/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.339,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P06.11.019 | Data: 11/06/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.339,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P05.02.066
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 7.410,13
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 7.410,13
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.021 | Data: 11/06/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 7.410,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P06.11.021 | Data: 11/06/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 7.410,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.24.008
Data: 24/06/2024 | Valor: R$ 7.327,13
Data: 24/06/2024 | Valor: R$ 7.327,13
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.007 | Data: 24/06/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 7.327,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P06.24.007 | Data: 24/06/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 7.327,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.24.009
Data: 24/06/2024 | Valor: R$ 1.326,90
Data: 24/06/2024 | Valor: R$ 1.326,90
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.009 | Data: 24/06/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.326,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P06.24.009 | Data: 24/06/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.326,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.24.010
Data: 24/06/2024 | Valor: R$ 58,06
Data: 24/06/2024 | Valor: R$ 58,06
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.011 | Data: 24/06/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 58,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P06.24.011 | Data: 24/06/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 58,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P07.04.002
Data: 04/07/2024 | Valor: R$ 1.160,65
Data: 04/07/2024 | Valor: R$ 1.160,65
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.042 | Data: 04/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.160,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P07.04.042 | Data: 04/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.160,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P07.04.003
Data: 04/07/2024 | Valor: R$ 51,18
Data: 04/07/2024 | Valor: R$ 51,18
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.044 | Data: 04/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 51,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P07.04.044 | Data: 04/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 51,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P07.04.004
Data: 04/07/2024 | Valor: R$ 6.411,84
Data: 04/07/2024 | Valor: R$ 6.411,84
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.046 | Data: 04/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.411,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P07.04.046 | Data: 04/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.411,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.28.089
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 1.451,89
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 1.451,89
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P06.28.090
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 34.374,54
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 34.374,54
Notas Fiscais:
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Liquidações
P06.28.091
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 172.774,55
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 172.774,55
Notas Fiscais:
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Liquidações
P07.31.202
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 1.451,89
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 1.451,89
Notas Fiscais:
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Liquidações
P07.31.203
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 172.774,55
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 172.774,55
Notas Fiscais:
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Liquidações
P07.31.204
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 34.347,56
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 34.347,56
Notas Fiscais:
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Liquidações
P08.30.077
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 1.515,01
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 1.515,01
Notas Fiscais:
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Liquidações
P08.30.080
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 33.964,86
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 33.964,86
Notas Fiscais:
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Liquidações
P08.30.081
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 173.658,07
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 173.658,07
Notas Fiscais:
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