Emitida:
02/05/2024
Valor:
R$ 800.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P05.31.006
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 91.328,56
Liquidações
P05.02.064
Data:
02/05/2024
|
Valor: R$ 58,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.017 | Data:
11/06/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 58,76
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P05.02.065
Data:
02/05/2024
|
Valor: R$ 1.339,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.019 | Data:
11/06/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.339,62
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P05.02.066
Data:
02/05/2024
|
Valor: R$ 7.410,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.021 | Data:
11/06/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 7.410,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.24.008
Data:
24/06/2024
|
Valor: R$ 7.327,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.007 | Data:
24/06/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 7.327,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.24.009
Data:
24/06/2024
|
Valor: R$ 1.326,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.009 | Data:
24/06/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.326,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.24.010
Data:
24/06/2024
|
Valor: R$ 58,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.011 | Data:
24/06/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 58,06
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P07.04.002
Data:
04/07/2024
|
Valor: R$ 1.160,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.042 | Data:
04/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.160,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P07.04.003
Data:
04/07/2024
|
Valor: R$ 51,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.044 | Data:
04/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 51,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P07.04.004
Data:
04/07/2024
|
Valor: R$ 6.411,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.046 | Data:
04/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 6.411,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.28.089
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 1.451,89
Liquidações
P06.28.090
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 34.374,54
Liquidações
P06.28.091
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 172.774,55
Liquidações
P07.31.202
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 1.451,89
Liquidações
P07.31.203
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 172.774,55
Liquidações
P07.31.204
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 34.347,56
Liquidações
P08.30.077
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 1.515,01
Liquidações
P08.30.080
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 33.964,86
Liquidações
P08.30.081
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 173.658,07