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Nota de empenho

Emitida:
12/06/2024

Valor:
R$ 87.790,00

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL AMBULATORIAL

Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (PRODUTOS/MATERIAIS/INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HMSS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
0812202201SRPE

Data:
08/12/2022

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL (PRODUTOS/MATERIAIS/INSUMOS MEDICO HOSPITALARES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
0502241SMS

Data:
05/02/2024

Valor:
R$ 995.389,21

Liquidações

P06.26.014
Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 42.693,60

Notas Fiscais:
Numero: 10765 | Data: 21/06/2024 | Valor: R$ 42.693,60

Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.005 | Data: 05/07/2024 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 42.693,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X

Liquidações

P06.26.015
Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 45.096,40

Notas Fiscais:
Numero: 10762 | Data: 21/06/2024 | Valor: R$ 45.096,40

Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.024 | Data: 05/07/2024 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 45.096,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI