PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.19.002Nota de empenho
Emitida:
19/06/2024
19/06/2024
Valor:
R$ 511,92
R$ 511,92
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Alimentacao Escolar Ensino Fundamental
Alimentacao Escolar Ensino Fundamental
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
CICERO ROQUE MACIEL
CICERO ROQUE MACIEL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PUBLICA DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DE INTERESSE DA SEC RETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PUBLICA DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DE INTERESSE DA SEC RETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.25.020
Data: 25/06/2024 | Valor: R$ 511,92
Data: 25/06/2024 | Valor: R$ 511,92
Notas Fiscais:
Numero: 1350356 | Data: 25/06/2024 | Valor: R$ 511,92
Numero: 1350356 | Data: 25/06/2024 | Valor: R$ 511,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.048 | Data: 02/07/2024 | Credor: CICERO ROQUE MACIEL | Valor: R$ 511,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 13924-6
Numero: P07.02.048 | Data: 02/07/2024 | Credor: CICERO ROQUE MACIEL | Valor: R$ 511,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 13924-6