Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
18/06/2024

Valor:
R$ 3.690,00

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor:
ARYELIA MARTINS DO VALE ME

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
2712202201SRPE

Data:
27/12/2022

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE FORNECEDOR PARA OS SERVICOS DE COFFEE BREAK, BUFFET, QUENTINHA E LANCHES PRONTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE

Contrato

Número:
151241SAS

Data:
15/01/2024

Valor:
R$ 24.496,00

Liquidações

P07.04.009
Data: 04/07/2024 | Valor: R$ 3.690,00

Notas Fiscais:
Numero: 168 | Data: 04/07/2024 | Valor: R$ 3.690,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.072 | Data: 11/07/2024 | Credor: ARYELIA MARTINS DO VALE ME | Valor: R$ 3.690,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4