PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.03.064Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
03/05/2021
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Governo
Manutencao da Secretaria de Governo
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO
FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.31.182
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 2.303,26
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 2.303,26
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.177 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 2.303,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.10.177 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 2.303,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.183
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 16.140,09
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 16.140,09
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.223 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 16.140,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.10.223 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 16.140,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.184
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 2.126,76
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 2.126,76
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.179 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 2.126,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.10.179 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 2.126,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.187
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 28.993,34
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 28.993,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.175 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 28.993,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.10.175 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 28.993,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.131
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 436,55
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 436,55
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.077 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 436,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.09.077 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 436,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3