PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.03.066Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
03/05/2021
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.31.199
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 2.449,93
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 2.449,93
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.169 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 2.449,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.10.169 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 2.449,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.148
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 5.465,00
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 5.465,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.099 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 5.465,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.09.099 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 5.465,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.149
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 4.600,00
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.101 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.09.101 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.150
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 36.437,50
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 36.437,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.102 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 36.437,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.09.102 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 36.437,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.30.163
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 5.531,00
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 5.531,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.110 | Data: 10/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 5.531,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P08.10.110 | Data: 10/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 5.531,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.30.164
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 4.600,00
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.112 | Data: 10/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P08.10.112 | Data: 10/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.30.165
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 36.437,50
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 36.437,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.113 | Data: 10/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 36.437,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P08.10.113 | Data: 10/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 36.437,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.151
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 4.479,07
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 4.479,07
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.123 | Data: 10/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 4.479,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.10.123 | Data: 10/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 4.479,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3