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Nota de empenho

Emitida:
02/07/2024

Valor:
R$ 31.440,00

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA

Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica

Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita

Tipo de gasto:
MERCADORIAS DOADAS

Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social

Credor:
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
1408202301SRPE

Data:
14/08/2023

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES (DOACAO) DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
286241SAS

Data:
01/07/2024

Valor:
R$ 117.900,00

Liquidações

P07.04.001
Data: 04/07/2024 | Valor: R$ 31.440,00

Notas Fiscais:
Numero: 8335 | Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 31.440,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.033 | Data: 04/07/2024 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 31.440,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14897-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI