PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.03.141Nota de empenho
Emitida:
03/06/2024
03/06/2024
Valor:
R$ 3.640,00
R$ 3.640,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
P P MOREIRA ALENCAR - ME
P P MOREIRA ALENCAR - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS/IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO IGD BOLSA FAMILIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS/IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO IGD BOLSA FAMILIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P07.01.014
Data: 01/07/2024 | Valor: R$ 520,00
Data: 01/07/2024 | Valor: R$ 520,00
Notas Fiscais:
Numero: 4005 | Data: 01/07/2024 | Valor: R$ 520,00
Numero: 4005 | Data: 01/07/2024 | Valor: R$ 520,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.025 | Data: 11/07/2024 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 520,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P07.11.025 | Data: 11/07/2024 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 520,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.31.085
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 520,00
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 520,00
Notas Fiscais:
Numero: 4072 | Data: 30/07/2024 | Valor: R$ 520,00
Numero: 4072 | Data: 30/07/2024 | Valor: R$ 520,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.08.041 | Data: 08/08/2024 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 520,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P08.08.041 | Data: 08/08/2024 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 520,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.30.110
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 520,00
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 520,00
Notas Fiscais:
Numero: 4130 | Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 520,00
Numero: 4130 | Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 520,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.042 | Data: 11/09/2024 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 520,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P09.11.042 | Data: 11/09/2024 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 520,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.30.107
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 520,00
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 520,00
Notas Fiscais:
Numero: 4184 | Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 520,00
Numero: 4184 | Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 520,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.025 | Data: 11/10/2024 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 520,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P10.11.025 | Data: 11/10/2024 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 520,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.31.027
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 520,00
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 520,00
Notas Fiscais:
Numero: 4231 | Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 520,00
Numero: 4231 | Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 520,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.014 | Data: 07/11/2024 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 520,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P11.07.014 | Data: 07/11/2024 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 520,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X