PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.03.144Nota de empenho
Emitida:
03/06/2024
03/06/2024
Valor:
R$ 500.000,00
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.28.181
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 33.307,23
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 33.307,23
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.035 | Data: 10/07/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 33.307,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.10.035 | Data: 10/07/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 33.307,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.31.130
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 44.930,65
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 44.930,65
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.094 | Data: 09/08/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 44.930,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P08.09.094 | Data: 09/08/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 44.930,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.31.132
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 43.899,53
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 43.899,53
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.096 | Data: 09/08/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 43.899,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P08.09.096 | Data: 09/08/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 43.899,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3