Emitida:
09/07/2024
Valor:
R$ 433.857,85
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
CULTURA
Sub-função:
DIFUSAO CULTURAL
Projeto/atividade:
Promocao de Eventos Artisticos, Culturais e Romarias
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES
MUSICAIS, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA, DESTINADOS A
REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS
FESTEJOS ALUSIVAS A FESTA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, EM HONRA A SENHORA SANTANA DE 16 A 25 DE JULHO,
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Contrato
Data:
09/07/2024
Valor:
R$ 433.857,85
Liquidações
P07.12.002
Data:
12/07/2024
|
Valor: R$ 25.250,00
Notas Fiscais:
Numero: 1319 |
Data:
12/07/2024
| Valor: R$ 25.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.003 | Data:
12/07/2024
| Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI
| Valor: R$ 25.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.24.001
Data:
24/07/2024
|
Valor: R$ 191.927,70
Notas Fiscais:
Numero: 1339 |
Data:
23/07/2024
| Valor: R$ 191.927,70
Liquidações
P07.24.002
Data:
24/07/2024
|
Valor: R$ 127.820,75
Notas Fiscais:
Numero: 1340 |
Data:
23/07/2024
| Valor: R$ 127.820,75
Liquidações
P07.24.003
Data:
24/07/2024
|
Valor: R$ 21.809,40
Notas Fiscais:
Numero: 1342 |
Data:
23/07/2024
| Valor: R$ 21.809,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.046 | Data:
30/08/2024
| Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI
| Valor: R$ 21.809,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.24.004
Data:
24/07/2024
|
Valor: R$ 67.050,00
Notas Fiscais:
Numero: 1341 |
Data:
23/07/2024
| Valor: R$ 67.050,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.007 | Data:
09/08/2024
| Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI
| Valor: R$ 22.050,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.24.004
Data:
24/07/2024
|
Valor: R$ 67.050,00
Notas Fiscais:
Numero: 1341 |
Data:
23/07/2024
| Valor: R$ 67.050,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.004 | Data:
28/08/2024
| Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI
| Valor: R$ 20.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.24.004
Data:
24/07/2024
|
Valor: R$ 67.050,00
Notas Fiscais:
Numero: 1341 |
Data:
23/07/2024
| Valor: R$ 67.050,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.045 | Data:
30/08/2024
| Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI
| Valor: R$ 25.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8