PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.09.010


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Nota de empenho
Emitida:
09/07/2024
Valor:
R$ 433.857,85
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
CULTURA
Sub-função:
DIFUSAO CULTURAL
Projeto/atividade:
Promocao de Eventos Artisticos, Culturais e Romarias
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS FESTEJOS ALUSIVAS A FESTA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, EM HONRA A SENHORA SANTANA DE 16 A 25 DE JULHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação
Contrato
Número:
097241SECULT
Data:
09/07/2024
Valor:
R$ 433.857,85
Liquidações
P07.12.002
Data: 12/07/2024  |  Valor: R$ 25.250,00
Notas Fiscais:
Numero: 1319  |  Data: 12/07/2024  |  Valor: R$ 25.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.003  |  Data: 12/07/2024  |  Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI  |  Valor: R$ 25.250,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.24.001
Data: 24/07/2024  |  Valor: R$ 191.927,70
Notas Fiscais:
Numero: 1339  |  Data: 23/07/2024  |  Valor: R$ 191.927,70
Liquidações
P07.24.002
Data: 24/07/2024  |  Valor: R$ 127.820,75
Notas Fiscais:
Numero: 1340  |  Data: 23/07/2024  |  Valor: R$ 127.820,75
Liquidações
P07.24.003
Data: 24/07/2024  |  Valor: R$ 21.809,40
Notas Fiscais:
Numero: 1342  |  Data: 23/07/2024  |  Valor: R$ 21.809,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.046  |  Data: 30/08/2024  |  Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI  |  Valor: R$ 21.809,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.24.004
Data: 24/07/2024  |  Valor: R$ 67.050,00
Notas Fiscais:
Numero: 1341  |  Data: 23/07/2024  |  Valor: R$ 67.050,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.007  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI  |  Valor: R$ 22.050,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.24.004
Data: 24/07/2024  |  Valor: R$ 67.050,00
Notas Fiscais:
Numero: 1341  |  Data: 23/07/2024  |  Valor: R$ 67.050,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.004  |  Data: 28/08/2024  |  Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI  |  Valor: R$ 20.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.24.004
Data: 24/07/2024  |  Valor: R$ 67.050,00
Notas Fiscais:
Numero: 1341  |  Data: 23/07/2024  |  Valor: R$ 67.050,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.045  |  Data: 30/08/2024  |  Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI  |  Valor: R$ 25.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8