PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.03.179Nota de empenho
Emitida:
03/06/2024
03/06/2024
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.03.032
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 10.000,00
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 10.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.016 | Data: 18/07/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 10.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P07.18.016 | Data: 18/07/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 10.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2