PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.076Nota de empenho
Emitida:
01/07/2024
01/07/2024
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.31.172
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 8.203,01
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 8.203,01
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.067 | Data: 09/08/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 8.203,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P08.09.067 | Data: 09/08/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 8.203,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P08.30.271
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 1.504,73
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 1.504,73
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.102 | Data: 10/09/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.504,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P09.10.102 | Data: 10/09/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.504,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P08.30.273
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 2.768,18
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 2.768,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.104 | Data: 10/09/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 2.768,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P09.10.104 | Data: 10/09/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 2.768,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P08.30.275
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 4.378,91
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 4.378,91
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.107 | Data: 10/09/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 4.378,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P09.10.107 | Data: 10/09/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 4.378,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P08.30.278
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 18.977,29
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 18.977,29
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.110 | Data: 10/09/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 18.977,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P09.10.110 | Data: 10/09/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 18.977,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P08.30.280
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 5.536,36
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 5.536,36
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.115 | Data: 10/09/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 5.536,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P09.10.115 | Data: 10/09/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 5.536,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437