PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.150Nota de empenho
Emitida:
01/07/2024
01/07/2024
Valor:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.01.028
Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 3.035,06
Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 3.035,06
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.031 | Data: 12/09/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 3.035,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.12.031 | Data: 12/09/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 3.035,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.02.040
Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 5.182,77
Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 5.182,77
Notas Fiscais:
---
---