Emitida:
01/07/2024
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P08.01.030
Data:
01/08/2024
|
Valor: R$ 9.765,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.023 | Data:
12/09/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 9.765,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P08.01.038
Data:
01/08/2024
|
Valor: R$ 442,31
Liquidações
P08.01.039
Data:
01/08/2024
|
Valor: R$ 485,48
Liquidações
P08.01.049
Data:
01/08/2024
|
Valor: R$ 413,43
Liquidações
P09.02.038
Data:
02/09/2024
|
Valor: R$ 10.400,75