PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.153Nota de empenho
Emitida:
01/07/2024
01/07/2024
Valor:
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.01.034
Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 2.150,61
Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 2.150,61
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.032 | Data: 12/09/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 2.150,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P09.12.032 | Data: 12/09/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 2.150,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.02.039
Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 1.581,11
Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 1.581,11
Notas Fiscais:
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