PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.17.006Nota de empenho
Emitida:
17/06/2021
17/06/2021
Valor:
R$ 776,26
R$ 776,26
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ODONTOLOGICO
MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PROHOSPITAL COM REP. HOLANDA LTDA.
PROHOSPITAL COM REP. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO N. 11.02.1- 20/SRPE, CONTRATO 20210031.
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO N. 11.02.1- 20/SRPE, CONTRATO 20210031.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, INSTRUMENTAL E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, INSTRUMENTAL E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
Contrato
Liquidações
P06.17.011
Data: 17/06/2021 | Valor: R$ 776,26
Data: 17/06/2021 | Valor: R$ 776,26
Notas Fiscais:
Numero: 147135 | Data: 17/06/2021 | Valor: R$ 776,26
Numero: 147135 | Data: 17/06/2021 | Valor: R$ 776,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.004 | Data: 07/07/2021 | Credor: PROHOSPITAL COM REP. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 776,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.07.004 | Data: 07/07/2021 | Credor: PROHOSPITAL COM REP. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 776,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8