PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.05.001Nota de empenho
Emitida:
05/09/2024
05/09/2024
Valor:
R$ 1.844,60
R$ 1.844,60
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CASA DO ELETRICISTA LTDA
CASA DO ELETRICISTA LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.10.001
Data: 10/09/2024 | Valor: R$ 1.844,60
Data: 10/09/2024 | Valor: R$ 1.844,60
Notas Fiscais:
Numero: 149430 | Data: 09/09/2024 | Valor: R$ 1.844,60
Numero: 149430 | Data: 09/09/2024 | Valor: R$ 1.844,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.031 | Data: 10/09/2024 | Credor: CASA DO ELETRICISTA LTDA | Valor: R$ 1.844,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.10.031 | Data: 10/09/2024 | Credor: CASA DO ELETRICISTA LTDA | Valor: R$ 1.844,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3