PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.03.002Nota de empenho
Emitida:
03/09/2024
03/09/2024
Valor:
R$ 67.539,42
R$ 67.539,42
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA
NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.10.014
Data: 10/09/2024 | Valor: R$ 67.539,42
Data: 10/09/2024 | Valor: R$ 67.539,42
Notas Fiscais:
Numero: 2149 | Data: 10/09/2024 | Valor: R$ 67.539,42
Numero: 2149 | Data: 10/09/2024 | Valor: R$ 67.539,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.015 | Data: 11/09/2024 | Credor: NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA | Valor: R$ 67.539,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P09.11.015 | Data: 11/09/2024 | Credor: NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA | Valor: R$ 67.539,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X