PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.19.022Nota de empenho
Emitida:
19/08/2024
19/08/2024
Valor:
R$ 15.955,00
R$ 15.955,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM/ADITIVADA E ALCOOL) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS (IGD BOLSA FAMILIA) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM/ADITIVADA E ALCOOL) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS (IGD BOLSA FAMILIA) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.03.023
Data: 03/09/2024 | Valor: R$ 1.117,56
Data: 03/09/2024 | Valor: R$ 1.117,56
Notas Fiscais:
Numero: 21532 | Data: 03/09/2024 | Valor: R$ 1.117,56
Numero: 21532 | Data: 03/09/2024 | Valor: R$ 1.117,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.003 | Data: 25/09/2024 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 1.117,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Numero: P09.25.003 | Data: 25/09/2024 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 1.117,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4