Emitida:
19/08/2024
Valor:
R$ 18.442,50
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM/ADITIVADA E ALCOOL) DESTINADO A FROTA DE
VEICULOS (CRAS) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
Contrato
Data:
19/08/2024
Valor:
R$ 130.192,68
Liquidações
P09.03.024
Data:
03/09/2024
|
Valor: R$ 2.527,09
Notas Fiscais:
Numero: 21531 |
Data:
03/09/2024
| Valor: R$ 2.527,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.002 | Data:
25/09/2024
| Credor: MILFONT E MILFONT LTDA
| Valor: R$ 2.527,09
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7