PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.155Nota de empenho
Emitida:
01/08/2024
01/08/2024
Valor:
R$ 8.850,00
R$ 8.850,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
P P MOREIRA ALENCAR - ME
P P MOREIRA ALENCAR - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS/IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS/IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P09.06.028
Data: 06/09/2024 | Valor: R$ 1.770,00
Data: 06/09/2024 | Valor: R$ 1.770,00
Notas Fiscais:
Numero: 4167 | Data: 06/09/2024 | Valor: R$ 1.770,00
Numero: 4167 | Data: 06/09/2024 | Valor: R$ 1.770,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.052 | Data: 11/09/2024 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 1.770,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P09.11.052 | Data: 11/09/2024 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 1.770,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P09.30.127
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 1.770,00
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 1.770,00
Notas Fiscais:
Numero: 4201 | Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 1.770,00
Numero: 4201 | Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 1.770,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.004 | Data: 14/10/2024 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 1.770,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P10.14.004 | Data: 14/10/2024 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 1.770,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P10.31.026
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 1.770,00
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 1.770,00
Notas Fiscais:
Numero: 4256 | Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 1.770,00
Numero: 4256 | Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 1.770,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.012 | Data: 07/11/2024 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 1.770,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P11.07.012 | Data: 07/11/2024 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 1.770,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2