Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
19/08/2024

Valor:
R$ 30.954,00

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ATENCAO BASICA

Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA

Especificação:
Estimativa

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM/ADITIVADA, OLEO DIESEL S-10/S 500 E ETANOL/ALCOOL) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (BLOCO DA ATENCAO BASICA PSFs) DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.

Licitação

Contrato

Número:
06061SMS001

Data:
19/08/2024

Valor:
R$ 424.823,72

Liquidações

P09.04.006
Data: 04/09/2024 | Valor: R$ 4.801,60

Notas Fiscais:
Numero: 21540 | Data: 03/09/2024 | Valor: R$ 4.801,60

Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.006 | Data: 25/09/2024 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 4.801,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X

Liquidações

P09.17.011
Data: 17/09/2024 | Valor: R$ 4.192,35

Notas Fiscais:
Numero: 21611 | Data: 17/09/2024 | Valor: R$ 4.192,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI