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Nota de empenho

Emitida:
02/09/2024

Valor:
R$ 35.655,48

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ATENCAO BASICA

Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude

Credor:
GM SERVICOS

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
0106202301SRPP

Data:
01/06/2023

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
2012231SMS

Data:
20/12/2023

Valor:
R$ 145.549,48

Liquidações

P10.09.007
Data: 09/10/2024 | Valor: R$ 5.942,58

Notas Fiscais:
Numero: 753 | Data: 09/10/2024 | Valor: R$ 5.942,58

Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.011 | Data: 16/10/2024 | Credor: GM SERVICOS | Valor: R$ 5.942,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8

Liquidações

P11.05.010
Data: 05/11/2024 | Valor: R$ 8.913,87

Notas Fiscais:
Numero: 762 | Data: 05/11/2024 | Valor: R$ 8.913,87

Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.011 | Data: 08/11/2024 | Credor: GM SERVICOS | Valor: R$ 8.913,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI