PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.009


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/10/2024
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA QUANDO NA REALIZACAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.

Licitação
Número:
2704202101-TP
Data:
27/04/2021
Modalidade:
Tomada de Preços
Tipo:
Melhor Técnica
Objeto:
Contratacao de agencia de publicidade e propaganda para a prestacao de servicos de publicidade junto a Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Contrato
Número:
20210804003005
Data:
02/08/2024
Valor:
R$ 88.785,72
Liquidações
P10.23.007
Data: 23/10/2024  |  Valor: R$ 4.995,90
Notas Fiscais:
Numero: 842  |  Data: 23/10/2024  |  Valor: R$ 4.995,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.059  |  Data: 06/11/2024  |  Credor: AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 4.995,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P10.23.008
Data: 23/10/2024  |  Valor: R$ 4.848,20
Notas Fiscais:
Numero: 841  |  Data: 23/10/2024  |  Valor: R$ 4.848,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.004  |  Data: 26/11/2024  |  Credor: AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 4.848,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P11.28.006
Data: 28/11/2024  |  Valor: R$ 2.647,57
Notas Fiscais:
Numero: 853  |  Data: 27/11/2024  |  Valor: R$ 2.647,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.008  |  Data: 02/12/2024  |  Credor: AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 2.647,57  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P11.28.007
Data: 28/11/2024  |  Valor: R$ 3.614,10
Notas Fiscais:
Numero: 860  |  Data: 28/11/2024  |  Valor: R$ 3.614,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.006  |  Data: 02/12/2024  |  Credor: AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 3.614,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P11.28.008
Data: 28/11/2024  |  Valor: R$ 3.614,10
Notas Fiscais:
Numero: 861  |  Data: 28/11/2024  |  Valor: R$ 3.614,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.005  |  Data: 02/12/2024  |  Credor: AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 3.614,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P11.28.009
Data: 28/11/2024  |  Valor: R$ 1.740,90
Notas Fiscais:
Numero: 862  |  Data: 28/11/2024  |  Valor: R$ 1.740,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.007  |  Data: 02/12/2024  |  Credor: AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 1.740,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P12.20.001
Data: 20/12/2024  |  Valor: R$ 2.647,57
Notas Fiscais:
Numero: 869  |  Data: 19/12/2024  |  Valor: R$ 2.647,57
Liquidações
P12.20.002
Data: 20/12/2024  |  Valor: R$ 4.995,90
Notas Fiscais:
Numero: 870  |  Data: 19/12/2024  |  Valor: R$ 4.995,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.018  |  Data: 30/12/2024  |  Credor: AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 4.995,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P12.20.003
Data: 20/12/2024  |  Valor: R$ 4.848,20
Notas Fiscais:
Numero: 871  |  Data: 19/12/2024  |  Valor: R$ 4.848,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.019  |  Data: 30/12/2024  |  Credor: AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 4.848,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2