PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.045


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.30.152
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 1.254,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.104  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 1.254,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.30.166
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 44.460,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.119  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 44.460,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.148
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 41.376,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.119  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 41.376,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.149
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 36.602,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.120  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 36.602,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.150
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.122  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.208
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 36.516,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.070  |  Data: 08/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 36.516,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.209
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 41.897,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.069  |  Data: 08/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 41.897,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.210
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.072  |  Data: 08/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.29.213
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.133  |  Data: 10/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.29.226
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 34.091,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.130  |  Data: 10/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 34.091,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3