PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.245Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.251
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 9.358,25
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 9.358,25
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.101 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 9.358,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.10.101 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 9.358,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.252
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 16.654,40
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 16.654,40
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.102 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 16.654,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.10.102 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 16.654,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.200
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 15.504,00
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 15.504,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.048 | Data: 11/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 15.504,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.11.048 | Data: 11/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 15.504,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.201
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 17.236,30
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 17.236,30
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.050 | Data: 11/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 17.236,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.11.050 | Data: 11/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 17.236,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.198
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 18.776,00
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 18.776,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.063 | Data: 10/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 18.776,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.10.063 | Data: 10/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 18.776,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.199
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 17.629,20
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 17.629,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.064 | Data: 10/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 17.629,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.10.064 | Data: 10/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 17.629,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3