PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.255


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.273
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 7.198,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.132  |  Data: 10/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 7.198,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.274
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 37.266,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.134  |  Data: 10/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 37.266,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.275
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 16.231,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.136  |  Data: 10/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 16.231,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.28.228
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 8.638,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.099  |  Data: 11/03/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 8.638,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.28.229
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 48.574,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.101  |  Data: 11/03/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 48.574,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.31.229
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 9.302,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.118  |  Data: 10/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 9.302,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.31.230
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 56.938,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.119  |  Data: 10/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 56.938,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.31.232
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 27.020,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.122  |  Data: 10/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 27.020,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.31.257
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 78.688,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.150  |  Data: 10/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 78.688,81  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8